Dieses IT-Projekt ist Teil unserer Digitalisierung und Optimierung der IT-Landschaft unserer Kunden. Durch gezielte Maßnahmen fördern wir den technologischen Fortschritt, optimieren systemübergreifende Prozesse und schaffen eine nachhaltige Basis für zukünftige Entwicklungen. Unsere IT-Referenzprojekte dienen als Grundlage zur Orientierung. Sie unterstützen die Wiederverwendbarkeit erprobter Konzepte im Rahmen der Projektumsetzung.
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Prüfung Berechtigungen
Projektdauer: 9 Tage
Kurzbeschreibung
Die Aufgabe im Rahmen des Projekts umfasst die Prüfung der Benutzerzugänge des SAP-Systems und auf Windows auf Basis von Stichproben. Diese müssen mit den beantragten Berechtigungen (Papierformulare) übereinstimmen.
Ergänzung
Das Auditing im Unternehmen verlangt, dass die Zugänge zu den IT-Systemen in einem regelmäßigen Turnus stichprobenartig geprüft werden. Dabei werden Benutzerstammsätze aus dem zentralen SAP-System und Windows Active Directory ermittelt und mit dem entsprechenden Antrag (Papierformular mit korrekten Unterschriften) für die dort aufgeführten Berechtigungen verglichen. Das Projekt umfasst die Definition der Vorgehensweise sowie die Durchführung der Stichproben und die Dokumentation der Ergebnisse mit dem entsprechenden Vermerk. Um die Benutzerstammsätze aus SAP zu überprüfen wird das Änderungsprotokoll der Berechtigungen über einen bestimmten Zeitraum als MS-Exceldatei exportiert. Das Windows Active Directory wird mit Hilfe Windows PowerShell abgefragt.
IT-Projektdaten
- Branchen Finanzdienstleister
- Fachaufgaben Audit, Berechtigungsmanagement
- DV-Aufgaben DV-Koordination
- Systemumgebungen PC-Systeme/Netzwerke
- Standardsoftware und BI SAP BW, SAP CRM, SAP R/3 FI
Projektzeitraum06.12.2011 - 15.12.2011
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