Auslagerung der Rechnungsprüfung nach Yuuvis

Die Mehrzahl der Lieferantenrechnungen erfolgt nicht-bestellbezogen. Aber auch die Verarbeitung der bestell-bezogenen Lieferantenrechnungen über die logistische Rechnungsprüfung hat sich als zu komplex herausgestellt, es werden keine Wareneingänge gebucht. Aus diesem Grund wurde entschieden, dass die komplette Rechnungsprüfung außerhalb von SAP nach dem Scanning-Prozess und mit der Ablage der Lieferantenrechnung in Form einer PDF-Datei im DMS (Dokument-Management-System) zu realisieren ist. Zu diesem Zweck gibt es ein Workflow-Tool, das die Lieferantenstammdaten und Bestelldaten (nur für bestell-bezogene Lieferantenrechnungen) benötigt. Aufseiten von Yuuvis wird ein Buchungsvorschlag generiert, der dann über die Konsumption eines REST-Webservice in SAP zu einer Vorerfassung einer Lieferantenrechnung als FI-Beleg führt. Dieser vorerfasste FI-Beleg wird dann im SAP-System durch eine ALV-Anwendung ergänzt bzw. angepasst und dann letztendlich vollständig verbucht.